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2015年山亭区人民部门决算

来源:   发布时间: 2016年08月12日

2015年山亭区

人民法院部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、 主要职能

(一)审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

(二)审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

(三)受理和审判各类告诉、申诉及再审案件,搞好本院审判监督。

(四)做好执行工作,保证本院发生法律效力的判决、裁定、调解协议的执行。

(五)负责本院执行政策,法律情况的调查研究,总结审判工作经验,做好司法统计与分析工作。

(六)管理本院有关经费、物资装备计划、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。

(七)加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训,提高队伍素质。

(八)加强廉政建设,抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、 部门决算单位构成

山亭区人民法院部门预算包括:收费计划、基本支出、项目支出、三公经费支出、在职人员变动情况表等。纳入山亭区人民法院部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

枣庄市山亭区人民法院院机关

2

山亭区人民法院机关事务服务中心

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2082.35

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

一、公共安全

31

2250.22

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

167.87

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2250.22

本年支出合计

54

2250.22

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2250.22

合计

58

2250.22

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

2250.22

2082.35

167.87

204

公共安全支出

2250.22

2082.35

167.87

20405

法院

2250.22

2082.35

167.87

2040501

行政运行

1199.68

1199.68

2040502

一般行政管理事务

758.54

650.67

107.87

2040504

案件审判

215

155

60

2040506

两庭建设

20

20

2040599

其他法院支出

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

   合 计

2250.22

1199.68

1050.54

204

公共安全支出

2250.22

1199.68

1050.54

 

 

 

20405

法院

2250.22

1199.68

1050.54

 

 

 

2040501

行政运行

1199.68

1199.68

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

758.54

758.54

 

 

 

2040504

案件审判

215

215

 

 

 

2040506

两庭建设

20

20

 

 

 

2040599

其他法院支出

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2082.35 

一、一般公共服务支出

15

 2082.35

2082.35 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2082.35 

本年支出合计

23

2082.35 

2082.35 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2082.35 

合计

28

2082.35 

2082.35 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2082.35

1199.68

882.67

204

公共安全支出

2082.35

1199.68

882.67

20405

法院

2082.35

1199.68

882.67

2040501

行政运行

1199.68

1199.68

2040502

一般行政管理事务

650.67

650.67

2040504

案件审判

155

155

2040506

两庭建设

20

20

2040599

其他法院支出

57

57

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1199.68

947.44

252.24

301

工资福利支出

838.57

838.57

30101

基本工资

435.97

435.97

30102

津贴补贴

333.08

333.08

30199

其他工资福利支出

69.53

69.53

302

商品和服务支出

252.24

252.24

30201

办公费

12.27

12.27

30202

印刷费

4.85

4.85

30205

水费

3.34

3.34

30206

电费

4.83

4.83

30207

邮电费

12.79

12.79

30208

取暖费

14.47

14.47

30211

差旅费

17.45

17.45

30213

维修(护)费

16.35

16.35

30215

会议费

0.16

0.16

30216

培训费

1.87

1.87

30217

公务接待费

2.54

2.54

30226

劳务费

107.05

107.05

30231

公务用车运行维护费

54.3

54.3

302

对个人和家庭的补助

108.86

108.86

30304

抚恤金

11.45

11.45

30307

医疗费

11.17

11.17

30311

住房公积金

19.86

19.86

30313

购房补贴

66.38

66.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

56.84

54.3

49.5

4.8

2.54

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计2250.22万元(其中本年收入2250.22万元),包括:财政拨款收入2082.35万元,其他收入167.87万元。

2015年支出总计2250.22万元(其中本年支出2250.22万元),包括:

1、按功能分类科目,公共安全类支出2250.22万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)838.57万元,商品和服务支出(类)252.24万元,对家庭和个人补助支出108.86万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计2082.35万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入2082.35万元。  

 2015年财政拨款支出决算总计2082.35万元,支出具体情况如下:

1、公共安全(类)支出2082.35万元,主要用于法院行政运行费用、一般行政管理事务费用、案件审判费用、两庭建设费用和其他法院支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为2082.35万元,支出具体情况如下:

1、公共安全(类)支出2082.35万元,主要用于法院行政运行费用、一般行政管理事务费用、案件审判费用、两庭建设费用和其他法院支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1199.68万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出838.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出252.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出108.86万元,主要包括:抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度山亭区人民法院(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1199.68万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额62.86万元,其中:政府采购货物金额62.86万元。授予中小企业合同金额13.36万元,占政府采购支出总额的21%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车2辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年山亭区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为56.84万元,其中:公务用车购置及运行维护费54.3万元,公务接待费2.54万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增47.04万元,主要原因是更新车辆。公务用车购置及运行费增加49.5万元、公务接待费减少2.46万元公务用车购置及运行费增加的主要原因是新购买囚车和法医现场勘探用车。公务接待费减少的主要原因是继续贯彻落实八项规定精神,减少不必要的公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费49.50万元。2015年    单位使用财政拨款购置公务用车2辆,主要是执法执勤用车;公务用车运行维护费4.8万元。主要用于车辆加油和维护费用。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级视察、其他单位来院交流调研、会议接待和人民陪审员培训接待等 ,共计接待43批次,427人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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